El proceso de Anulación de Formas de Pagos deb exceptuar todo Pago relacionado con el Igtf. Solo debe evaluar y procesar las formas correspondiente al pago de las facturas. En la versión del 11092023, se están anulando los pagos relacionados con igtf. Condicionar dicho proceso para excluir los pagos correspondiente al igtf

Solventado 16092023

Al darle click a ese botón limpie lo que este colocado en la búsqueda de artículos

Agregar en la vista el campo MONTOE de la tabla SVMONHOR que su descripción va a ser Tarifa Divisas

En el Administrativo - Cobros por anticipado debe ser reutilizado en Servicios

Crear toda la documentación del sistema y sus diferentes proyectos, así se puede ir modificando por el mismo Github de manera más eficiente.
Averiguar cómo otros proyectos generan, manejan y crean su documentación

En la multiplication que se hace de la tasa del dólar por el precio D estaba tomando la tasa del euro y se debe cambiar por la tasa de dolavent

Cuando se va grabar el depósito los dólares lo está grabando en importe y debe ser guardado en importeme con su tasa

Cuando se va a agregar y modificar una factura colocar al lado del precio unitario el precio D correspondiente al artículo seleccionado

Que en la ventana principal de cada proyecto de Autosoft muestre la tasa del dólar actual

Proceso -> Consultar factura
Al grabar una devolución da un error con campo Fecha_Hora

Crear los eventos de teclado para guardar, cancelar así como también para agregar, modificar, eliminar e imprimir en todos los módulos

En Administrativo en el proceso de Facturación cuando se va a agregar y se selecciona el anticipo debe ser reutilizado en Servicios - Orden de Reparación - Factura

En la Orden de Reparación quitar la tarifa E, no está siendo usada en ninguna parte del sistema y está agregada en la base de datos, pero va a ser usada como el valor de la tarifa en dólares

Crear el campo VALORHHD Valor Horas Hombre Dólar y agregarlo en la ventana de Parámetros de Servicios

En el componente cbforpag, en el evento onEditValueChange quitar del código el int() porque eso es lo que esta haciendo que haga una aproximación incorrecta

En Almacén -> Artículos en la descripción de la vista debo colocar que cuando el ratón esté encima aparezca el tooltip con toda la descripción.

En la ficha debo encerrar en un solo cuadro a los campos Codigo, Codigo Alterno, Nombre y Nombre Alterno estos dos últimos deberían cambiar de Nombre a Descripción

Se debe agregar una ventana de que muestre que se está procesando la información

Cuando se está agregando un artículo con F4 en la Cotización cuando se selecciona un artículo con existencia 0 no lo deja agregar

El error de da cuando se le da un descuento general, al cerrar el formulario y se vuelve a abrir

Este error da cuando se está usando el teclado

LA OPCION REPRECIAR DOLAR SE EJECUTA LENTA

Hacer una consulta del campo TARIFA de la tabla SVPARSER para usarlo en la Orden de Reparación en el momento que se vaya a agregar una nueva Orden y coloque la tarifa que haya Sido establecida

La Devolución de Dinero también debe poder realizarse en Divisas además de las formas de pagos anteriores.

12002023. Ya permite la Devolución de Dinero en Divisas

Cuando se va a abrir el módulo da un error y mi abre completamente

En Recepción no está cargando ni mostrando el código de almacén

En los botones de Aceptar y Cancelar se podría quitar los iconos y para diferenciar cambiar el color del botón Aceptar en color verde y el de Cancelar en color rojo

En Cobros por Anticipado cuando se le da al botón de F. Pago y al mostrarla forma de pago en el total del importe muestra el valor Label

Devolución de Dinero DVD

****__Ejemplo y notas de la Devolución de Dinero aplicado a la nota de crédito

Una vez realizada la Devolución de Dinero desde la Nota de Crédito. Este proceso esta borrando los Reverso de los pagos del IGTF generados satisfactoriamente por el proceso de Devolución de Factura. Esta borrando los Reversos de los pagos que no están depositados.

Imagen de los movimientos en caja una vez realizada la Devolución de la factura es decir la nota de crédito:

Luego de Realizar la Devolución de Dinero. Imagen de los Movimientos de caja una vez realizada la Devolución de Dinero desde la Nota Crédito:

En esta ventana se debe modificar para que se pueda maximizar