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El wording de la Relación de Envios es incorrecta. No debe decir facturas 
cobradas.

Se deben crear los reportes de envios y facturas de spay. En concreto se desean 
los siguientes reportes:

- Reporte por Proveedores
- Reporte por Clientes
- Reporte por Destinos
- Reporte por Choferes

En el menú de Administrar Facturas, al ingresar en el buscador
para seleccionar alguna  como cobrada, y si luego deseo colocar otra
más para procesar, el buscador no me redirige a la otra factura (no me
muestra nada) si no que tengo que irme nuevamente al menú de la
izquierda de la pantalla para realizar la búsqueda.

Se generó una nota de entrega con un proveedor específico, se colocó en 
guía, se envió a ruta, se tildó  este envío como entregado por el chofer, 
pero resulta ser que al final de todo, se marcó erroneamente un proveedor que 
no era para ese cliente... Claro está que al generar las facturas a los 
proveedores te va a aparecer ese envío erróneo que no le deseas cobrar al 
cliente.

Se desea que las facturas esten ordenadas por fecha y ID

Se desea generar un reporte para el seguro, con máximo valor de mercancia en 
un periodo determinado de tiempo. Se deben generar guias ficticias con numeros 
consecutivos que totalizen el valor de mercancia indicado.

Se necesita implementar una manera de manejar la cobranza de envios devueltos 
al proveedor así como el reenvio, todos con el mismo número de factura spay. 
Para este fin se debe agregar tambien un campo para observaciones al momento de 
cargar un envio.

Te comento que se presenta un inconveniente al facturar a los proveedores, ya 
que en sistema no aparecen algunos envíos que se han cargado, colocados en 
guías y que ya se han procesado como entregados. Me ha ocurrido hoy dos veces 
con clientes diferentes.

No se refleja el monto en la casilla que se encuentra a mano derecha del 
porcentaje de flete, esto ocurre cuando ya se genera totalmente la factura.

Al imprimir factura por viaje, los valores aparecen descuadrados

Al imprimir factura por peso, los valores salen corridos hacia la izquierda

Se desea poder liberar un envio que ya ha sido enviado a ruta. Esto sucede 
cuando por alguna razon se marco un envio como "EN RUTA" y debe ser asignado a 
otra guia.

Con la última actualización sucedió que se desligaron envíos
cargados del Proveedor Nutrive, aparecían como "generados", éstos ya
se encontraban tildados como entregados en las guías de los
respectivos choferes que los entregaron. Para poder facturarlos al
proveedor tuve que generar una guía. La coloqué a nombre de Gerson y
es la # 103. Lo que nos preocupa es que en caso de cualquier
eventualidad no contamos con el registro original en sistema para su
seguimiento, sólo el físico impreso.

Usuario enviara lista de envios a corregir para ser asignados a las guias que 
correspondan.

Intentamos cargar el envío del Cliente cuyo RIF es J-295775939, pero aún 
cuando este envío es nuevo, el sistema alerta de que ya existe una factura / 
remesa con el Nº de factura o algo así. Intenté ingresarla con una "I" 
adelante del Nº de factura del cliente, pero de igual manera no la toma. 

Al modificar el % flete en factura, no se actualiza renglon de IVA, ni el total 
IVA ni el total a pagar.

Se corrigio e script correspondiente en inc_scripts.js

Incongruencia en Factura en valor tasable de IVA. El valor al que se le aplica 
el IVA es diferente al flete a pagar.

En el renglon de mercancia no se estaba sumando envios cobrados por viaje, pero 
si en IVA.

Se corrigio el problema para facturas tanto de cliente como de proveedor.

What steps will reproduce the problem?
1. edito un cliente
2. modifico datos
3. no guarda los cambios

What is the expected output? What do you see instead?

deberia de guardar lo cambios y no lo hace

si borra el registro pero no da de alta ni modifica, eso si muestra un mensaje 
de que la tarea se realiza.


What version of the product are you using? On what operating system?

windows 7
wampserver
php 5.3.10
apache 2.2
mysql 5.1.41


Please provide any additional information below.

Al generar e imprimir la factura #21336 se muestra incorrecto el 
total_flete_mercancia.

Se detectó que el problema venia dado cuando en una misma factura habian 
envios por flete y por viaje.

Se corrigio el problema satisfactoriamente.

Se encuentra desligada la factura Nro 21291 de un envío ya cobrado
el 27/02/11.

La factura 104389, del Proveedor Industrias Berol, se encuentra generada 
nuevamente cuando ya está por cobrar en la relación # 63 y pertenecía a la 
guía # 39.

Al momento de buscar en las listas, sea de Administrar Envíos, Guías y 
Facturas, al ingresar a un envío y regresar de nuevo a la lista, no se 
mantiene en la página que uno se encontraba, sino que te redirige a la primera 
nuevamente.

Se nos ha presentado una situación con respecto a colocar espacios
en blanco en los renglones de las casilla de: Bultos, Remesa y Factura
al cargar un envío; ésto, cuando no poseemos datos concisos en las
facturas que recibimos y se nos dificulta ingresar en el sistema.
Lamentablemente no recordamos los datos de los casos que se nos
presentaron. De igual modo ya no aplicamos lo de colocar los espacios
en blanco =(.

El envio 21205 aparece para disponible en Generar Factura pero ya fue Facturado

Referente a los márgenes en las facturas de Cobrar por: Viaje y
Peso, existe la posibilidad que los números estén más hacia la
derecha, ya que cuando son montos de pocas cifras, los mismos quedan
totalmente corridos hacia la izquierda, saliéndose del recuadro de la
casilla.

2) Permitir Editar un Envío ya Entregado
En este caso se podrá modificar si es por Nota de Entrega o Factura; y si es 
por Valor, Peso o Viaje.

Colocar en el menú de Administrar Guía, una acción que genere una Nota de 
Devolución cuando a un envío dentro de una guía se le coloque "Devolución".

Se implemento este cambio.

Se desea poder modificar tipo_cobro y tipo_envio de un envio. Se realizaron las 
modificaciones necesarias.

Al generar una factura a un cliente donde se le han cargado más de dos envíos 
que van con la misma remesa de spay; en la casilla de Proveedor se repite 
varias veces el nombre e éste, descuadrando los márgenes del contenido que va 
por debajo. Los montos se salen de sus casillas. ¿Se podrá ajustar a que 
sólo coloque un nombre si es el mismo proveedor?

Se corrigieron las siguientes facturas: 144, 156, 157, 161, 162 

Se modifico el algoritmo de generar factura cliente para evitar se repita en el 
futuro.

1) Cancelar un Envío 

El envio deja de estar disponible para ser facturado, pero sigue siendo visible 
en Administrar Envios con estatus CANCELADO. Esto se podrá hacer desde 
Administrar Envíos, en la columna ACCIONES hay una acción nueva CANCELAR, 
sólo disponible para envios con estatus ENTREGADO, NO ENTREGADO o DEVUELTO.

Se desea crear un módulo de logs que permita registrar todas las acciones 
generadas en el sistema que modifican la data del mismo. Tambien se debe 
proveer una interfaz gráfica para observar el log y hacer búsquedas de 
transacciones realizadas.

En las Relaciones que son extensas, al momento de imprimirlas la segunda 
página no posee encabezado ni información de Spay. Adicional a ello, se le 
podría agregar un número de secuencia; si son 2 paginas, que diga 1/2, 2/2.

Colocar en orden creciente (de menor a mayor) el Nª de las facturas de los 
clientes cuando se les hace la Relación, sea por las modalidades de valor, 
peso y viaje. Pasa que cuando se imprime quedan sin una secuencia numerica y 
hasta algunas que son de un mismo cliente se aprecian separadas en la misma.

Se implementó el cambio solicitado.

en las tablas clientes y proveedores estaban faltando 3 campos en cada tabla

email, iva, islr

agregue dichos campos y todo funciona. saludos

fue muy util configurar los log de querys en mysql sobre linux para pdoer ver 
si la query se aplicaba y luego ver si ejecutando la query en phpmyadmin me 
daba los errores por la falta de los campos, saludos !!!

3) Permitir cargar nuevamente un envio marcado como NO ENTREGADO
En este caso los envios marcados como NO ENTREGADO tendrán el mismo 
comportamiento que los envíos marcados como DEVUELTO.

Guia 6643 muestra un flete de 0 Bs.
Los análisis mostraron que el tipo_cobro del envio de la guia era null. Se 
agrego validación en cargar envio para prevenir este comportamiento.

se presentó un inconveniente luego de aplicar la actualización que me 
enviaste. Al momento de facturar al generarlas se presentan ceros en todas las 
casillas de los montos, debido a esto no se puede facturar.

Módulo de manejo de pagos de Spay. A definir con Gerson.

Al generar factura por peso la validación me pide % flete.